華為項(xiàng)目管理認(rèn)證(HCIA-PM)實(shí)戰(zhàn)演練中，制定項(xiàng)目主計(jì)劃和預(yù)算是至關(guān)重要的一環(huán)。這不僅關(guān)系到項(xiàng)目的整體執(zhí)行效果，還直接影響到項(xiàng)目的成本控制和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。下面，我們將以某市政府重大扶貧舊改項(xiàng)目，擬籌建一個(gè)規(guī)模最大的濱海度假村為案例背景，詳細(xì)探討如何制定項(xiàng)目主計(jì)劃和預(yù)算。

制定項(xiàng)目主計(jì)劃和預(yù)算

考慮到A公司對(duì)預(yù)算和工期的要求，你與設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人陸某共同在已經(jīng)準(zhǔn)備好的設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)上做了幾套優(yōu)化組合，以更好的滿足客戶的需求。

A公司方面明確提出工期要求： 自合同簽訂之日起，舊改必須在2年內(nèi)完成，酒店硬裝與基礎(chǔ)軟裝自大樓主體建筑封頂后1年內(nèi)完成。

合同最終在3月底簽署。

假定合同簽署后即可進(jìn)場(chǎng)開工 ，關(guān)于項(xiàng)目主計(jì)劃 ，有如下輸入信息 (均為日歷日)：

村宅舊改：村民協(xié)議簽署要求在AB雙方合同簽訂后6個(gè)月內(nèi)完成；每戶現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)包括輸出勘測(cè) 報(bào)告需5天，設(shè)計(jì)方案的適配需3天，與居民簽署舊改協(xié)議需15天 ，建材準(zhǔn)備貨到現(xiàn)場(chǎng)需5天， 改建施工需20天，竣工驗(yàn)收需5天。

酒店裝修：每層樓現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)需10天(共10層樓每層 20 間)，適配方案需5天，審批需5天，建材準(zhǔn)備貨到現(xiàn)場(chǎng)需5天;每間房施工需25天 (硬裝20+軟裝5)， 竣工驗(yàn)收5天。

經(jīng)營(yíng)方面 ，B公司的收入確認(rèn)原則為開票 (發(fā)票) 即確認(rèn)。

合同付款約定如下：

舊改：按PO金額預(yù)付20%,物料配齊到貨30%，竣工驗(yàn)收40%，最終驗(yàn)收3個(gè)月后10%；

酒店裝修：按PO金額預(yù)付20%，硬裝完成50%，竣工驗(yàn)收20%，最終驗(yàn)收3個(gè)月后10%;

目前， B公司現(xiàn)有施工隊(duì)伍5支， 包括分包隊(duì)伍。此刻， 你面臨著一個(gè)非常關(guān)鍵的問題，該如何做好項(xiàng)目的計(jì)劃，以支撐項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)呢?